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怒江傈僳族自治州民族中等专业学校

2023年预算公开目录

第一部分 怒江傈僳族自治州民族中等专业学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 怒江傈僳族自治州民族中等专业学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

怒江傈僳族自治州民族中等专业学校

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、认真贯彻执行党的教育方针和政策。

2、结合学校实际制定落实各项规章制度、管理条例，使学校办学有章可循、有据可依，实现学校管理的制度化、规范化、科学化、人性化。

3、按质按量完成州委、州政府州教育局的各项要求和任务。

4、培养怒江州中技人才、承担各类在职人员的学历提高、继续教育、各类职前职中的技能培训、农村劳动力转移培训任务。

（二）机构设置情况

我校共设置19个内设机构（12个科/处室7个专业部），包括：行政办公室 、党委办公室、教务处、成人教育处、学生处、后勤处、财务科、保卫科、招生就业办、科研处、校团委、工会。医学部、公共基础部、应用信息部、旅游文化部、机械工程部、生态农业部、德育教学部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

学校从区域经济社会发展需要出发，围绕云南省发展“八大产业”和打造世界一流“三张牌”战略，服务怒江“十四五”产业规划布局，推动职业教育全面融入怒江“两区一胜地”建设，着力培养立足怒江，服务怒江，服务滇西北，辐射东南亚，适应怒江经济社会发展的高素质技术技能人才。通过不断探索实践，积极推进办学模式的创新，多层次招生类型充分彰显学校教育扶贫使命，构架中高职衔接立交桥，逐步完善现代职业教育体系。依托珠海教育帮扶，与珠海理工、珠海卫校等四所帮扶学校合作招收“1+2”珠海怒江班学生，与大理大学、大理农林职业技术学院、德宏职业技术学院、保山医专等高校合作招收“3+2”五年制学生，与上海城建职业学院、上海浦东职教集团签订合作协议。学校积极推进三校生高考教学工作，鼓励自愿参考学生刻苦奋进，比学赶超，营造良好的学习氛围，展现以学生为本的服务理念。实现学校多元化发展。

二、预算单位基本情况

怒江州民族中等专业学校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制227人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制227人。在职实有197人，其中： 财政全额保障197人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 154人，其中： 离休 0人，退休154人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆。

实有车辆3辆的原因分析如下：账上3辆，实际在用1辆车，为2022年7月27日新购入，另外2辆车已经丧失使用功能，实际属于封存未下账状态，其中，1辆未及时进行报废处理导致没有下账，1辆已经移交怒江州机关事务管理局处理，未收到处理通知，故未下账。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入54186551.63元，其中：一般公共预算50770256.63元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入3416295元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入增加了4685157.1元，主要原因是财政专户资金收入3416295元纳入学校预算，教职工工资福利、需偿还本金利息增加致使财政拨款资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入50770256.63元，其中：本年收入50770256.63元,上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款50770256.63元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元，财政专户管理资金收入0元。

与上年对比财务总收入增加了1268862.1元，主要原因教职工工资福利增资致使财政拨款资金增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出54186551.63元。财政拨款安排支出50770256.63元，其中：基本支出40836936.63元，与上年对比基本支出增加了841442.1元，主要原因是因为教职工工资福利增加致使财政拨款资金增加。项目支出9933320.00元，与上年对比增加了427420元，主要原因是学校迁建暨职教中心建设指挥部偿还云南省社会事业发展有限公司资本金及利息增加369700元，2023年遗属补助资金支出57720元归到项目支出。财政专户管理资金支出3416295元，与上年对比增加了3416295元，主要原因是财政专户资金收入3416295元纳入学校预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-职业教育-中等职业教育37365852元，主要用于保障学校教学工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、绩效工资、其他工资福利支出)；商品和服务支出（主要包含一般公用经费:福利费、工会经费）；资本性支出（包含房屋建筑物构建）。

社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4268880元，主要用于单位事业性开支的离退休人员经费和公用经费。

社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3298625.92元，主要用于单位职工基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

社会保障就业支出-抚恤-死亡抚恤57720元，主要用于遗属补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1587464元，主要用于单位职工医疗保险费单位缴纳部分的经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助974723.04元，主要为单位职工缴纳公务员医疗补助费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出316112.67元，主要用于缴纳职工失业保险、工伤保险、生育保险费单位缴纳部分的经费开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2900879元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金单位缴纳部分的开支。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

提前下达2023年学生资助中央直达资金金额1723200元。功能科目分组技校教育993600元，主要用于支持技工教育教学，功能科目分组中等职业教育729600元，主要用于支持中专教育教学。

• 按既定政策标准测算补助事项

无

• 经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额1346820元，其中：政府采购货物预算106900万元、政府采购服务预算1239920元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

怒江州民族中等专业学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%,具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

怒江州民族中等专业学校2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

怒江州民族中等专业学校2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

怒江州民族中等专业学校2023年公务用车购置及运行维护费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年相比无变化。

年末用车保有量未列公务用车运行维护费的主要原因分析：我单位属事业单位，未安排机关运行经费，公务用车产生维护费从自有资金开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

经济科目：

1. 指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目

1. ：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

窗体底端

5．“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

怒江州民族中等专业学校2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位属事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，怒江州民族中等专业学校资产总额612739999.59元，流动资产25876178.31元，固定资产494785932.28元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产92077889.00元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加567568588.87元，其中固定资产增加489365252.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0元；资产使用收入646100.13元，其中出租资产5150.81平方米，资产出租收入646100.13元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53330000466000400111