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怒江傈僳族自治州民族中等专业学校

2025年预算公开目录

第一部分 怒江傈僳族自治州民族中等专业学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 怒江傈僳族自治州民族中等专业学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

怒江傈僳族自治州民族中等专业学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党的教育方针和政策。

2.结合学校实际制定落实各项规章制度、管理条例，使学校办学有章可循、有据可依，实现学校管理的制度化、规范化、科学化、人性化。

3.按质按量完成初预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入57,388,501.15元，其中:本年收入36,821,749.36元，上年结转收入20,566,751.79元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36,821,749.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加4,681,286.01元，主要原因为2024年及其以前年度结转结余资金2025年年初预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出60,827,845.44元。财政拨款安排支出57,388,501.15元，其中：基本支出36,732,463.36元，与上年对比减少3,592,071.78元，主要原因为主要原因是因为教职工基本工资支出、工会经费、一般公用经费、其他工资福利支出（外聘人员工资）比上年减少；项目支出20,656,037.79元，与上年对比增加了8,273,357.79元，主要原因分为2024年及其以前年度结转结余资金和单位资金收入纳入2025年年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

中等职业教育支出46,518,013.79元，主要用于保障学校教学工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、绩效工资、其他工资福利支出)；商品和服务支出（主要包含一般公用经费:福利费、工会经费）；资本性支出（包含房屋建筑物构建）。

技校教育支出1,128,500.00元，主要用于发放学生的助学金、奖学金、全覆盖生活补助等。

其他职业教育支出50,000.00元，主要用于铸牢中华民族共同体意识开展工作。

其他科学技术支出38,754.00元，主要用于 “三区”科技人才支持工作。

事业单位离退休102,600.00元，主要用于单位事业性开支的离退休人员经费和公用经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出3,257,586.72元，主要用于单位职工基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

社会保障就业支出-抚恤-死亡抚恤89,286.00元，主要用于遗属补助经费支出。

其他社会保障和就业支出225,242.29元,主要为单位职工缴纳工伤保险、失业保险支出。

事业单位医疗1,567,714.00元，主要用于单位职工医疗保险费单位缴纳部分的经费支出。

公务员医疗补助1,165,537.35元，主要为单位职工缴纳公务员医疗补助费支出。

其他行政事业单位医疗支出95,053.00元，主要用于缴纳职工失业保险、工伤保险、生育保险费单位缴纳部分的经费开支。

住房公积金3,150,214.00元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金单位缴纳部分的开支。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

怒江傈僳族自治州民族中等专业学校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

怒江傈僳族自治州民族中等专业学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

怒江傈僳族自治州民族中等专业学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

怒江傈僳族自治州民族中等专业学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

怒江傈僳族自治州民族中等专业学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

怒江傈僳族自治州民族中等专业学校2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

怒江傈僳族自治州民族中等专业学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比无变化。

年末用车保有量未列公务用车运行维护费的主要原因分析：我单位属事业单位，未安排机关运行经费，公务用车产生购置及运行维护费从自有资金开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

怒江傈僳族自治州民族中等专业学校2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5．“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

怒江傈僳族自治州民族中等专业学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位属事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，怒江傈僳族自治州民族中等专业学校资产总额763061200.42元，其中，流动资产17,186,640.11元，固定资产净值444,628,419.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程213,643,032.43元，无形资产净值87,603,107.99元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加77735780.04元，其中固定资产减少20302492.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入178799.73元，其中出租资产445.6平方米，资产出租收入178799.73元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53330000466000400111