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怒江傈僳族自治州民族中等专业学校

2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

怒江傈僳族自治州民族中等专业学校始建于1972年，是怒江州唯一的一所省（部）级重点中等职业学校，与怒江开放学院、怒江州技工学校、滇西应用技术大学怒江学院实行“四块牌子，一套班子”的管理模式。设有“云南省劳动力转移培训基地”、“云南省第265职业技能鉴定所”、“怒江教育培训中心”、“怒江人才培训中心”、“怒江州民族文化传承基地学校”、“怒江州华文教师培训基地”“怒江州文明实践中心”等培训和鉴定机构。是一所集学历教育、劳动预备制培训、成人职业技能培训（鉴定）为一体的综合型职业学校。

学校传承积淀，历史悠久、办学实力雄厚，承担着一个地方高校的大部分职能，为怒江的经济发展和社会进步作出了巨大贡献，现已形成全日制高等教育、中等职业教育、综合高中教育、五年制大专教育、开放教育、社区教育、终身学习和成人继续教育等多层次立体结构、中高职衔接立交桥通畅的综合性现代职业教育办学体系。

2017年，州委、州政府举全力完成怒江州职教中心建设项目，实现“一年建成使用”的目标。职教中心的建成开创了怒江建设史上的新奇迹，是怒江职业教育发展史上一座新的里程碑，标志着怒江州职业教育发展进入了新的历史阶段。学校占地面积309亩，校舍面积13.2万平方米，总投资6.2亿元，建有综合楼、教学楼、实训楼、学生宿舍楼、食堂、教师周转房、体育馆、驾校服务中心等16个单体，目前可容纳全日制在校生6000人，每年可开展3000人的培训规模。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强政治引领，把牢办学方向。

（1）学校党委坚持把政治建设摆在首位，切实加强政治引领。一是认真贯彻落实党中央关于建立中小学校党组织领导的校长负责制决策部署，认真贯彻落实党的教育方针，教育引导师生深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是抓好理论武装工作，坚持“第一议题”学习制度，认真落实班子成员“一岗双责”制度。年初召开党建暨党风廉政建设工作会议，组织召开6次理论学习中心组集中学习。重点学习贯彻党的二十大精神，习近平总书记关于教育工作的重要论述，认真贯彻落实省委、州委部署，为全面抓好党建引领职业教育高质量发展打牢思想基础。

（2）加强基层党支部建设，抓实党建引领。一是党支部建在专业部上，党建和业务双融合双推进。校党委以问题为导向，按照“支部建在连上”的要求，全面梳理学校7个专业部教学单位的党员情况，通过大量调研，开展细致的思想工作，选优配强支部班子，将原五个联合党支部调整为建在专业部上的七个党支部，学校全面实施党支部书记“双带头人”培育工作，以党建引领学术，探索思政育人新模式，推动专业部发展，调整后，各大专业部的党建工作得到显著加强，党建引领专业发展得到有效落实。学校积极在优秀青年和学生中发展党员，今年有5名教师、63名学生参加党员积极分子培训，14名学生上半年由发展对象转为预备党员，1名教师由预备党员转为正式党员。二是聚焦教师队伍素质提升，抓好教育培训，通过2期全员校本培训、4期职教大讲堂、3期教师综合素养提升培训班等，教育引导全体教职工转变教育观念，明确学校发展方向，做到胸中有大局，工作有目标，行动有方向。三是学校认真落实意识形态工作责任制，加强对公众号、网站、校刊等宣传阵地管理。目前召开2次意识形态分析研判会，重点就“思政课教学情况”“师德师风建设情况”“学生心理健康问题”“实习就业管理”“网络安全”“内部材料管理”“落实好信息发布‘三审三校’要求”等方面进行分析研判，不断提升意识形态工作水平。2023年5月4日怒江州民族中等专业学校团委被评为怒江州五四红旗团委；滇西大怒江学院学生许海容被评为怒江州优秀团员。

2.加快发展高等职业教育，加强校企合作和院校合作。

（1）学校积极筹建怒江职业技术学院，成立怒江职业技术学院筹建工作专班，对标对表，扎实推进筹建工作。以区域经济发展需求为导向建设特色专业，扎实做好“两区一胜地”建设人才培养工作。在州委、州政府、州教体局的领导下，省级专家组的指导帮扶下，先后到省内外多家办学质量好的高职院校进行广泛学习调研，共召开15次专班会议，8月26日召开专业论证会议，最终确定婴幼儿托育服务与管理、旅游管理、建筑工程技术、表演艺术、休闲体育5 个专业作为怒江职业技术学院首批设置专业。

（2）学校深化产教融合，加强校企合作。秉持“以就业为导向，以能力为本位”的理念，认真贯彻“校企合作、产教融合”的人才培养模式，深化校企合作、产教融合、工学结合，拓宽专业发展出口，今年与上海迪士尼国际主题乐园、杭州名人名家餐饮投资有限公司、怒江炜峻食品有限公司、丽江馨雅缘餐饮管理有限公司、安顺百灵希尔顿逸林酒店、上海全聚德餐饮、上海西贝餐饮集团等企业签订校企合作协议书，保障教学与市场接轨，项目与教学结合，实现招生与招工同步、教学与生产同步、实习与就业连体，学生签订三方协议，学校不定期派专业教师到实习点对实习学生进行指导，与实习单位领导、指导老师，深入研讨人才培养、教育科研工作，切实加强岗位实习管理，确保岗位实习的质量和效果，对实习工作进行优化与提升。

（3）学校从区域经济社会发展需要出发，推动职业教育全面融入怒江“两区一胜地”建设，着力培养立足怒江，服务怒江，服务滇西北，辐射东南亚，适应怒江经济社会发展的高素质技术技能人才。通过不断探索实践，积极推进办学模式的创新，多层次招生类型充分彰显学校教育扶贫使命，构架“中高职”衔接立交桥，逐步完善现代职业教育体系。依托上海教育帮扶，与上海城建职业学院、上海浦东职教集团签订合作协议，与云南机电职业技术学院签订结对帮扶合作协议。与滇西应用技术大学合作培养三年制专科人才，与大理农林职业技术学院、德宏职业技术学院、保山中医药高等专科学校、保山职业学院、云南轻纺职业学院、楚雄医药高等专科学校、昭通市卫生职业学院合作招收“3+2”五年制学生，与浙江金华永康五金技师学院签订“智能制造”订单班培养学生。学校积极推进综合高中试点工作和三校生高考教学工作，鼓励自愿参考学生刻苦奋进，比学赶超，营造良好的学习氛围，展现以学生为本的服务理念。

（4）推进“1+X”证书制度，把“1+X”证书培训内容及要求融入专业人才培养方案，通过课堂教学和实践操作，师生掌握相关职业技能和实际操作能力。6月份举行2023年在校师生职业技能等级考试，开展砌筑工、汽车维修检验工、计算机维修工、育婴员、茶艺师、中式面点师、保育员等工种认定考试，共有692人次参加此次考试。

3.推进职业学校标准化建设。

学校根据《职业学校办学条件达标工程实施方案》，不断改善办学条件。学校加强学校基础设施建设，落实学校校舍、教室和实训室标准化建设。按照国家、地方相关标准，科学制定和落实学校事业发展规划，确保学校基础设施与办学规模相适应。根据中等职业学校办学条件重点监测指标，学校办学条件达标率为100%。学校现有医学实训室、汽修室训室、电工实训室、砖砌工实训室、木工实训室、旅游实训室、幼儿实训室、烹饪实训室、茶艺实训室、陶艺室训室、农学实训室、钢琴及电子琴实训室、舞蹈实训室、会计实训室、物流实训室、心理咨询室等各类实训室共118间。今年在建实训室有咖啡及调酒实训室、就业孵化基地、创意创享中心等实训室。

4.实施专业优化，建立专业动态调整机制。

学校根据地方经济结构调整及产业发展态势，紧密结合学生职业发展需求，在巩固脱贫成果，深入实施乡村振兴战略中，学校认真贯彻落实省委、省政府怒江现场办公会议精神，牢牢抓住上海帮扶怒江的历史性机遇，围绕云南省发展“八大产业”和打造世界一流“三张牌”战略，服务怒江“十四五”产业规划布局，在怒江打造脱贫致富示范区、生物多样性保护核心区、世界级高山峡谷旅游胜地的“两区一胜地”品牌中，主动融入，担当作为。重点办好旅游管理、护理、幼儿保育、汽车制造与试验技术、建筑工程、植物保护与检疫等专业，着力培养立足怒江，服务怒江，服务滇西北，辐射东南亚，适应怒江经济社会发展的高素质技术技能人才。为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供坚实的人才保障。今年专科新增休闲体育、建筑工程技术、农产品加工与质量检测、新能源汽车检测与维修技术4个专业，“3+2”五年制大专新增烹饪工艺与营养(中餐烹饪)、园林技术2个专业，中专新增新能源汽车运用与维修、康养休闲旅游服务、园林技术、美容美发与造型（美容方向）、饭店（酒店）服务5个专业。

5.加强职业教育师资队伍建设。

学校加强顶层设计，健全研修机制，创新培养方式，努力提升教师的思想政治素养、师德修养和专业修养，全力打造一支德业兼修、结构合理、发展潜力十足的教师团队。重视师德师风建设，定期组织教师学习相关文件精神和各类法律法规，引导教师明确新时代教育工作者的历史使命和社会责任。加强骨干教师队伍建设，学校创建1个州级名师工作室，7个校级名师工作室，创建1个企业名师工作室，通过建立名师工作室，完善骨干教师培养机制，充分发挥名师示范作用，提升专业教学质量，促进教学和科研发展。学校加强“双师型”教师队伍建设，目前具备职业技能考评员资格教师72人，“双师型”教师103名（校内认定），“双师型”教师比例达到51%。持续抓实紧缺人才和高层次人才引进工作，今年人才引进11名青年教师，出台激励机制推动中青年教师读硕攻博，今年有1名教师攻读在职硕士研究生，1名教师攻读博士研究生。学校持续深化教师队伍建设改革，着力提升教师队伍整体水平，确保专业教师学历水平达标，为学校高质量发展奠定坚实基础。

6.加强招生宣传，多举措推进就业工作。

（1）今年学校加大招生宣传力度，采取多种形式进行宣传。5月4日做客怒江广播电视台《怒江热线》，介绍学校办学情况，对专业报考、志愿填报、就业政策与措施、助学政策等进行解答。学校对招生工作进行全面部署，明确任务，强化责任，拍摄招生宣传片、印制招生宣传材料，领导带领师生深入四县市、各乡镇中学，进行“职等你来”职教招生演出活动，对学校专业情况、课程设置、就业方向、升学前景进行宣讲，与教师、学生、家长共同谋划学生成材之路，全面做好招生工作。学校共进行4轮招生宣传，共计招收861名学生，其中滇西应用技术大学怒江学院226人，中专151人（含缅甸学生40人），技工201人（含福贡办学点“两后生”37人），五年制大专315人（保山医专、楚雄医专、昭通卫校、保山职业学院、大理农林、云南轻纺）。

（2）学校多举措推进学生就业工作，一是安排领导教师对2023届毕业生进行就业创业帮扶，帮扶教师与学生沟通交流，确保学生货区最新的就业创业政策；二是深入了解行业发展动态和企业用人需求，挖掘更多就业资源，派出4个访企拓岗促就业工作组，分别到毕业生就业意向集中的生源地（昭通、曲靖、大理）和昆明开展访企拓岗促就业工作。通过各工作组努力，共联络了33家企事业单位，并与4家企业签订“校企合作协议”，部分企业的合作还在洽谈中。签订校企合作协议的企业涵盖了今年毕业的护理、旅游管理专业，为毕业生提供了234个就业岗位，为学生就业拓宽渠道。

2023年7月毕业生共计 478 人，其中三校生录取 77 人，五年制转段共178人，已在岗位就业工作有440 人，占比 92.05% 。中专毕业生共391人：其中护理202人，幼儿保育87人，农村医学36人，运动训练14人，中餐烹饪22人，助产19人，物流管理与服务7人，美容美体4人。中专就业学生数363人，就业率92.84%；直接就业人数137人，直接就业率37.74%；对口就业学生数25人，对口就业率为6.89%。在就业学生中，签订合同或就业协议25人，灵活就业109人，自主创业3人；升入高一级学校人数为226人，占毕业学生比例为57.80%，参加五年一贯制升学178人，参加职教高考升学48人。滇西应用技术大学2023届毕业生共221人，完成就业159人，就业率71.94%。

7.服务地方，服务乡村振兴。

学校主动发挥职业教育特色和优势，认真落实州委、州政府相关要求，一是积极开展职教乡村振兴工作。学校认真履行挂联点帮扶责任，扎实做好帮扶工作，以务实举措助力乡村振兴全面走深走实。二是学校公共学科专业部、旅游文化专业部充分发挥支部专业特色和区位优势，党员教师志愿到锦绣小学、和谐小学送教助力新社区基础教育“双减双升”提质增效，常态化开展特色课程支部活动，助力社区教育发展，积极助推怒江州职教中心党建“一校一品”工作。三是学校致力于构建云南省终身教育服务体系，为学习者提供多样化、多层次的学历教育和非学历教育理念，现与云南开放学院、国家开放大学、大理大学合作开展继续教育，现有学生887名学员。其中云南省“村（社区）干部素质和学历水平提升行动计划”现有学员685人，今年招生267人，目前开展5次面授工作，采取固定课堂、流动课堂和田间课堂相结合的教学方式，督促学员完成空中课堂，学员参学率高，经过努力推动村社区干部“双提升”工作不断上台阶。

8.以赛促教，助力师生成长。

学校以竞赛为引领，强化竞赛指导，以赛促教，以赛促学。2023年3月参加云南省第十六届大学生运动会，李星强同学获得乙组男子400米栏比赛金牌。3月参加云南省职业院校技能大赛，陈剑英老师获得中职组中餐宴会摆台现场点评一等奖，熊财丽老师获得中职组面点实作演示课二等奖，杨毅老师获得中职组会计手工与教学比赛三等奖，学生何达获得中职组儿童舞蹈表演三等奖，翟昕获得中职组儿童绘画创作三等奖。3月王方老师参加保山中医药高等专科学校2022年教学竞赛暨第六届实践教学基地教学竞赛决赛获得二等奖。7月参加云南省职业院校技能大赛教学能力比赛，赵慧颖等11位老师获得三等奖。7月参加云南省第五届“云岭杯”中华经典诵写讲大赛，周敏等19名同学获得诵读比赛二等奖，王彤获得诵读比赛优秀奖；学生杨娇获得书写比赛优秀奖；熊瑶老师获得诗词讲解比赛二等奖。9月参加由云南省民族宗教事务委员会、云南省教育厅、云南省人社厅举办的2023年学校铸牢中华民族共同体意识教育说课比赛，梁兆雨老师获得二等奖，叶学英老师获得三等奖。

9.共建“一带一路”，加强对缅教育交流合作。

根据教育部发布的《推进共建“一带一路”教育行动》和《中共怒江州委、怒江州人民政府关于切实加强对缅工作的通知》精神，学校重视加强对缅教育交流合作，主动融入“一带一路”倡议。2023年9月18日，学校顺利迎来40名旅游管理专业缅甸籍留学生。学校进一步完善缅甸班教育教学标准、人才培养方案、课程设置、突发事件应急预案等内容，不断提升国际化办学水平，充分发挥教学场地、专业、师资、设施设备等方面的优势，坚持学历教育与职业技能培训并重，开展“3+1”模式的4年制中专学历教育。以人才培养为核心，为助力云南面向南亚东南亚辐射中心建设及云南教育对外交流作出贡献。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：校办公室 、党委办公室、教务处、成人教育处、学生处、后勤处、财务科、保卫科、招生就业办、科研处、校团委、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

怒江傈僳族自治州民族中等专业学校作为二级预算单位纳入怒江傈僳族自治州教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

怒江傈僳族自治州民族中等专业学校2023年末实有人员编制201人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制201人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员201人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员161人（离休0人，退休161人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1455人。年末遗属7人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

怒江傈僳族自治州民族中等专业学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

怒江傈僳族自治州民族中等专业学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

怒江傈僳族自治州民族中等专业学校属于事业单位，无财政拨款“三公”经费预算收支，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江傈僳族自治州民族中等专业学校2023年度收入合计74139304.93元。其中：财政拨款收入71457240.51元，占总收入的96.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2019047.67元（含教育收费2019047.67元），占总收入的2.72%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入663016.75元，占总收入的0.89%。与上年相比，收入合计减少19919463.76元，下降21.18%。其中：财政拨款收入减少586877.41元，下降0.81%，主要原因是日常公用经费减少，项目支出减少；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加230369.87元，增长12.88%，主要原因是2023年成职教处职业技能培训支出增加；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少19562956.22元，下降96.72%，主要原因是2022年滇西大拨入业务费和生均费10,026,242.97元较2023年480,000.00元减少了9546242.97元；2022年下拨怒江建设行业培训考核基地（中交助梦工坊）项目专项资金10,000,000.00元等原因导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

怒江傈僳族自治州民族中等专业学校2023年度支出合计84095132.00元。其中：基本支出38688526.68元，占总支出的46.01%；项目支出45406605.32元，占总支出的53.99%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4836522.67元，增长6.10%，主要原因是2023年资本性支出（基本建设）增加，具体是托育、护理产教融合综合实训楼项目支出9521059.55元。其中：基本支出增加588358.14元，增长1.54%，主要原因是2023年人员经费支出增加；项目支出增加4248164.53元，增长10.32%，主要原因是2023年资本性支出（基本建设）增加，具体是托育、护理产教融合综合实训楼项目支出9521059.55元；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障怒江傈僳族自治州民族中等专业学校单位机构正常运转的日常支出38688526.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出37975095.57元，占基本支出的98.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费713431.11元，占基本支出的1.84％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障怒江傈僳族自治州民族中等专业学校单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45406605.32元。其中：基本建设类项目支出19396659.55元，具体是：怒财教〔2023〕12号职教中心建设项目偿还资本金及利息专项资金9875600.00元，转入学校指挥部账户已全额偿还；2.怒财建〔2023〕39号怒江州民族中等专业学校托育护理产教融合综合实训楼建设项目资金2023年支出9521059.55元，该项目从2021年开始启动可研、发改报批等前期工作，2023年5月至9月完成规划设计、规划报批、施工图审查、建设规划、施工许可等所有前期工作，2023年10月正式开工建设，至年底完成了场地平整、基础施工、挡墙工程。非基本建设类项目支出26009945.77元。

1.教育支出—职业教育—中等职业教育43568879.32元，用于助学金专项资金、农村学生全覆盖生活补助专项资金、免学费专项资金、职业教育质量提升计划资金、校舍修缮项目资金、托育护理产教融合综合实训楼建设项目资金、怒江建设行业培训考核基地（中交助梦工坊）项目专项资金、职教中心建设项目偿还资本金及利息专项资金、教育收费教育专项资金、物业管理费专项资金等专项资金，发放学生国家助学金、全覆盖生活补助、办公、水电费、差旅、培训、物业管理费、维修维护费、资本性支出（基本建设）、办公设备购置、专用设备购置等，保障了学校的正常运转；

2.教育支出—职业教育—技校教育 1448800.00元，用于技校助学金专项资金、农村学生全覆盖生活补助专项资金、免学费专项资金，发放技校学生国家助学金、全覆盖生活补助、办公、差旅、培训、维修维护等日常公用经费；

3.教育支出—教育费附加安排的支出—中等职业学校教学设施 279628.00元，用于怒江职业技术学院筹建工作经费；

4.教育支出—其他教育支出—其他教育支出20000.00元，用于2023年教师节活动经费；

5.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤89298.00元，用于遗属生活补助经费。

分项目支出明细如下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江傈僳族自治州民族中等专业学校2023年度一般公共预算财政拨款支出71457240.51元,占本年支出合计的84.97%。与上年相比减少586877.41元，下降0.81%,主要原因是日常公用经费减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出60480695.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.64%。主要用于职工工资、学生资助的发放、“教师节”慰问专项经费等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4725436.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于退休人员抚恤安葬经费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休公用经费等。

9.卫生健康（类）支出3066793.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出23300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于州本级2023年驻村工作队员易地搬迁安置点劳动力转移就业工作小分队队员生活补助经费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出3161016.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算0.00为元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。我单位属于事业单位，没有行政经费，因此未对“三公”经费进行预算。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江傈僳族自治州民族中等专业学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少24781.73元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少24181.73元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少600.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年公务用车运行维护费、公务接待费从非财政拨款中支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江傈僳族自治州民族中等专业学校2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。我单位属于事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，怒江傈僳族自治州民族中等专业学校资产总额685,325,420.38元，其中，流动资产18,690,965.64元，固定资产464,930,912.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程112,686,219.66元，无形资产89,017,322.43元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加72,585,420.79元，主要原因是2023年在建工程增加。其中固定资产减少29,855,019.63元，其原因是2023年固定资产折旧金额较大，导致2023年固定资产净值减少。

处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值172162.00元；报废报损资产1项，账面原值172162.00元，实现资产处置收入2000.00元；出租房屋445.60平方米，账面原值1358022.95元，实现资产使用收入62684.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3181026.00元，其中：政府采购货物支出361010.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2820016.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

怒江傈僳族自治州民族中等专业学校无其他重要事项说明。

• 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金收入：从同级财政部门取得的财政专户管理资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

9.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

11.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

监督索引号53330000466000401111